“十四五”期间，电缆集团风险内控工作更加扎实，内部审计的监督职能有效发挥，为电缆集团深化改革、防范化解风险、高质量发展提供了有力支撑和坚强保障。
法治工作的支撑和价值创造功能进一步发挥
坚持法治工作全面融入公司经营业务，推动法治工作走深走实。严把重要决策的法律审核关，针对电缆集团所属焦缆公司原址升级改造项目的重大决策出具了法律意见书，进行了风险提示，严控法律合规风险。针对规章制度、经济合同等事项，从法律、内控、合规、风险四个维度进行审核，一并识别风险、一并提出法律合规意见和风险应对建议，确保应审必审，守牢审核关口。以业务需求为起点、长账龄应收账款为重点，健全应收账款法律风险的诊断机制，系统分析企业应收账款情况，形成拟通过法律手段清欠的台账，与财务部门、业务部门协同配合，综合运用催款函、律师函、诉讼、仲裁等多种手段助力应收账款清欠工作，力争清欠金额逐年提高，法律催收初见成效。
合规管理工作进一步走深走实
加强重点领域、重点岗位、重点环节的内控合规管理，编制了《电缆集团经营业务合规风险识别清单》《电缆集团内控流程合规风险清单》《电缆集团重点岗位合规职责负面清单》《电缆集团业务领域岗位合规职责清单》，有效防范合规风险。完善了公司管控权力清单和权限管理手册，针对不同决策事项逐一明确决策主体和决策流程，确保横向职能管理层面、纵向企业层级条线的管理权限划分清晰，强化了基础管理和集团管控。在总部及各企业业务和职能部门设置业务合规官和合规管理员，健全了合规管理工作机制。切实抓好中国通号《员工合规手册》的学习宣贯和《员工合规承诺书》签订工作，引导员工不断增强合规意识，践行合规承诺。
内部控制体系进一步健全完善
坚持每年开展规章制度的梳理诊断工作，编制现行制度清单和年度制度建设计划，定期跟踪推进制度立、废、改工作，健全完善了有效的内控制度体系。强化制度宣贯培训，按照“谁制定谁宣贯”的原则，要求在制度发布后1个月内完成宣贯培训，增强制度的执行力。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，每年组织总部及所属企业对内部控制的设计与运行情况开展自评价工作，对所属企业滚动开展内控监督检查，做好内部控制缺陷的识别，及时进行缺陷整改，强化问题整改闭环清零管理，补强内控短板弱项，持续提升内控制度设计的合理性和运行的有效性。
风险防控能力进一步增强
健全重大风险年度评估的常态化工作流程，坚持每年做好企业重大风险预测评估工作，针对评估确定的前五项重大风险，建立了重大风险管控台账；健全重大风险监测指标及重大风险监测预警指标，完善风险预测分析机制，提升风险监测能力；认真落实重大风险防控措施，按季度开展重大风险动态监测分析和风险隐患排查，做到对经营风险隐患快速反应、精准管控、稳妥处置，及时发现并有效化解潜在风险隐患，确保企业不发生重大风险事件；针对应收账款管理情况及询证函回函情况开展风险隐患排查，发现问题和异常情况，及时进行风险预警提示和应对，有效防范、控制风险。“十四五”期间，电缆集团未发生重大风险事件。
常态化开展宪法学习宣传教育
宪法学习宣传工作目前已形成常态化。电缆集团及所属企业高度重视宪法宣传，将“宪法宣传周”作为年度普法重要节点，通过多种形式大力弘扬宪法精神。以每年的12.4国家宪法日为契机，开展了系列宪法宣传活动。通过利用电子显示屏滚动播放宪法宣传标语，开展宪法知识答题活动，向广大职工普及宪法知识，弘扬宪法精神，增强全体职工的宪法意识和宪法自信，使遵守宪法、捍卫宪法成为全体职工的自觉行动，让宪法更加深入人心。通过电子显示屏播放法治宣传标语及短视频，组织专项答题，并通过企业微信图文形式开展案例宣传，提升了员工的法治意识。
审计工作的监督功能进一步强化
注重发挥内部审计的保驾护航作用，围绕内控管理、科技研发、设备投资、财经纪律等重点领域开展审计工作，开展了内控监督检查、经济责任审计、科技项目经费审计、固定资产投资专项审计、套期保值专项审计等审计项目。充分利用审计信息平台，实现了审计问题整改情况线上跟踪督促，强化审计整改闭环管理，以审计发现问题为切入点对在装卸费管理、研发费用管理、订单排产等方面的违规行为涉及的相关责任人进行了问责，深化了审计成果运用，强化了追责的震慑力。